Contrato federal · Empenho 2025NE000114 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR PARA O PROGRAMA PRONATEC MULHERES MIL, REFERENTE AO TED Nº 978266 – MDS/SNCF, TRANSFERÊNCIA Nº 978266, NOTA DE CRÉDITO OR…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou JR VARIEDADES E SERVICOS LTDA (CNPJ 58.573.839/0002-80) para: emissão de empenho visando à aquisição de material escolar para o programa pronatec mulheres mil, referente ao ted nº 978266 – mds/sncf, transferência nº 978266, nota de crédito original nº 2025nc800003, conforme process…. Valor global contratado: R$ 1.635,80. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS FEIRA DE SANTANA 158590
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- JR VARIEDADES E SERVICOS LTDACNPJ 58.573.839/0002-80
- Processooficial
- 23278.008061/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.635,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.635,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - comprimento: 42,50, largura: 30,50, altura: 30, capacidade: 30 | 20 | R$ 49,99 | R$ 999,80 |
| TATAMETatame - material: e.v.a., comprimento placa: 0,5, largura placa: 0,5, espessura placa: 10, quantidade placas: 20, características adicionais: bordas dentada para encaixe, cor: preto | 2 | R$ 318,00 | R$ 636,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.635,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.635,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000114 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.635,80 · a liquidar R$ 1.635,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.635,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000114 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000114 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23278.008061/2025-27
valor global após o termo: R$ 1.635,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753913
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.