Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
SC 68.373 - NC 800030 - SI 26 - MATERIAL ELETRICO ELETRONICO - GOF320-DESCENTRALIZA??O DE CR?DITO PARA CUMPRIMENTO DO PLANO DE TRABALHO (25-EME-002-00)-973856. NUM. TRANSFERENCIA :…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou POLIDESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 00.022.732/0001-82) para: sc 68.373 - nc 800030 - si 26 - material eletrico eletronico - gof320-descentraliza??o de cr?dito para cumprimento do plano de trabalho (25-eme-002-00)-973856. num. transferencia : 973856 - polidesign industria e comerci…. Valor global contratado: R$ 51.332,00. Vigência de 30/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POLIDESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 00.022.732/0001-82
- Processooficial
- 2025-IN-90012-FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 30 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 51.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 51.332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2025
- Publicaçãooficial
- 30/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTENAANTENA, APLICAÇÃO RÁDIO TRANSCEPTOR MOTOROLA SP-50, FREQÜÊNCIA 162- 174 MHZ | 4 | R$ 12.833,00 | R$ 51.332,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 51.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,02
- Liquidadocalculado
- R$ 51.331,98
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 30/04/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 51.332,00 · a liquidar R$ 0,02 · liquidado R$ 51.331,98 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2444 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 51.331,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 30/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025-IN-90012-FMCE
valor global após o termo: R$ 51.332,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753921
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 23:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.