Contrato federal · Empenho 2025NE001284 · Comprasnet Contratos
SETOR INTERESSADO: DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO E ARQUIVO PROC DEMANDANTE: 23067.055002/2025-23 BOLETIM Nº 2964/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA contratou FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 30.430.226/0002-74) para: setor interessado: divisão de comunicação e arquivo proc demandante: 23067.055002/2025-23 boletim nº 2964/2025. Valor global contratado: R$ 6.389,00. Vigência de 10/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARACNPJ 07.272.636/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA 153045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 30.430.226/0002-74
- Processooficial
- 23067.010856/2024-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.389,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.389,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 36.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, MODELO TETO/PISO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPRESSOR ROTATIVO/ REFRIGERAR/VENTILAR/RENOVAR A R | 1 | R$ 6.389,00 | R$ 6.389,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.389,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 373,76
- Pagocalculado
- R$ 6.015,24
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001284 · 10/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.389,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 373,76 · pago R$ 6.015,24
Faturas
- 6044 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.389,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001284 · 10/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.010856/2024-08
valor global após o termo: R$ 6.389,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753933
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 05:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.