Contrato federal · Empenho 2025NE000208 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA USO DO REFEITÓRIO DO CAMPUS PETROLINA ZONA RURAL (PR90012/2024-158149)
INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou MARIA DOS ANJOS GOMES DE MACEDO LTDA (CNPJ 14.163.546/0001-78) para: aquisição de alimentos para uso do refeitório do campus petrolina zona rural (pr90012/2024-158149). Valor global contratado: R$ 267,12. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.S.PERNAMB./CAMPUS PETROLINA Z.RURAL 158278
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- MARIA DOS ANJOS GOMES DE MACEDO LTDACNPJ 14.163.546/0001-78
- Processooficial
- 23303.100035/2025-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 267,12
- Valor globaloficial
- R$ 267,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEIXE EM CONSERVAPEIXE EM CONSERVA, VARIEDADE ATUM, APRESENTAÇÃO RALADO, MEIO DE COBERTURA COM ÓLEO COMESTÍVEL | 36 | R$ 7,42 | R$ 267,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 267,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 15,63
- Pagocalculado
- R$ 251,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000208 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 267,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 15,63 · pago R$ 251,49
Faturas
- 424 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 267,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000208 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23303.100035/2025-03
valor global após o termo: R$ 267,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753952
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.