Contrato federal · Empenho 2025NE000416 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME PEDIDOS 46999637 E 46946426, DODS 292-DIA E 386-MIC, 21181.000355/2024-73
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: aquisição conforme pedidos 46999637 e 46946426, dods 292-dia e 386-mic, 21181.000355/2024-73. Valor global contratado: R$ 2.133,38. Vigência de 28/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 21181.000355/2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.133,38
- Valor globaloficial
- R$ 2.133,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2025
- Vigênciaoficial
- 28/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA PERMANENTECANETA PERMANENTE, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, MATERIAL PONTA PLÁSTICO, FORMATO CILÍNDRICO, TIPO ESCRITA FINA, COR TINTA PRETA, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO EM PLÁSTICOS DE LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIO… | 12 | R$ 61,46 | R$ 737,52 |
| SACOSACO, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, APLICAÇÃO LABORATORIAL, ALTURA 90 CM, TRANSMITÂNCIA FOSCO TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 AUTOCLÁVEL; RESISTENTE Á TEMPERATURA DE 121°C, LARGUR… | 20 | R$ 69,79 | R$ 1.395,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.133,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.133,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000416 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.133,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.133,38
Faturas
- 2193 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.133,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000416 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000416 · 28/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000416 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000355/2024-73
valor global após o termo: R$ 2.133,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 753960
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.