Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISAO DE SUPORTES MOVEIS PARA TV PARA O CAMPUS BALSAS, DISPENSA DE LICITACAO 17/2025, UASG 154860, PROCESSO 23249.040343.2025-66.
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou PI SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 62.593.932/0001-42) para: para atender despesas com aquisao de suportes moveis para tv para o campus balsas, dispensa de licitacao 17/2025, uasg 154860, processo 23249.040343.2025-66.. Valor global contratado: R$ 1.649,97. Vigência de 03/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS PRESIDENTE DUTRA 154860
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE DUTRA/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2109106
- Fornecedoroficial
- PI SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 62.593.932/0001-42
- Processooficial
- 23249.040343.2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.649,97
- Valor globaloficial
- R$ 1.649,97
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/11/2025
- Vigênciaoficial
- 03/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE DE VIDEOCASSETE , TELEVISAOSuporte De Videocassete / Televisao - acabamento superficial: pintura eletrostática a pó, características adicionais: altura regulável, rodízios e bandeja p/dvd/noteboo, cor: preta, material: aço carb… | 3 | R$ 549,99 | R$ 1.649,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.649,97
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.649,97
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 03/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.649,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.649,97 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.649,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 03/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.040343.2025-66
valor global após o termo: R$ 1.649,97 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754018
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.