Contrato federal · Empenho 2025NE000169 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE MALÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI E YEKUANA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JD DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 37.171.382/0001-26) para: aquisição emergencial de insumos de malária para atender as demandas do distrito sanitário especial indígena yanomami e yekuana.. Valor global contratado: R$ 225.110,20. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- JD DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 37.171.382/0001-26
- Processooficial
- 25064.000939/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 225.110,20
- Valor globaloficial
- R$ 225.110,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇO DESCARTÁVELmaterial: papel, comprimento: 21, largura: 12,7, tipo folha: dupla | 519 | R$ 9,43 | R$ 4.892,46 |
| CORANTEtipo: eosina azul de metileno segundo giemsa, aspecto físico: pó | 58 | R$ 147,34 | R$ 8.545,80 |
| ÓLEO DE IMERSÃOuso: para microscopia, aspecto físico: líquido límpido, transparente, densidade: densidade 1,02 g/cm³ | 288 | R$ 28,47 | R$ 8.199,94 |
| LANCETAmaterial lâmina: aço inoxidável,ponta afiada,trifacetada, uso: descartável, características adicionais: estéril, embalagem individual, tipo: com sistema retrátil | 720.000 | R$ 0,15 | R$ 105.408,00 |
| LÂMINA LABORATÓRIOmaterial: vidro, dimensões: cerca de 75 x 25, tipo borda: borda fosca | 720.000 | R$ 0,14 | R$ 98.064,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 225.110,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 225.110,20
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000169 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 225.110,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 225.110,20 · pago R$ 0,00
Faturas
- 465 · emitida 08/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 225.110,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000169 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000939/2025-17
valor global após o termo: R$ 225.110,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754071
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.