Contrato federal · Empenho 2025NE000170 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE INSUMOS DE MALÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA YANOMAMI E YEKUANA.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SERVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 27.731.891/0001-02) para: aquisição emergencial de insumos de malária para atender as demandas do distrito sanitário especial indígena yanomami e yekuana.. Valor global contratado: R$ 9.860,99. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - YANOMAMI 257052
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- SERVE LAB COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 27.731.891/0001-02
- Processooficial
- 25064.000939/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.860,99
- Valor globaloficial
- R$ 9.860,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL METÍLICOaspecto físico: líquido límpido, incolor, odor característico, fórmula química: ch3oh, peso molecular: 32,04, grau de pureza: pureza mínima de 99,8%, número de referência química: cas 67-56-1 | 94 | R$ 46,96 | R$ 4.413,96 |
| CORANTEtipo: azul de metileno, aspecto físico: pó, características adicionais: ci 52015 | 46 | R$ 52,26 | R$ 2.404,01 |
| GLICEROLaspecto físico: líquido viscoso, incolor, higroscópico, fórmula química: c3h8o3, peso molecular: 92,09, teor de pureza: pureza mínima de 99,5%, característica adicional: reagente p.a., número de refer… | 51 | R$ 59,67 | R$ 3.043,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.860,99
- A liquidarcalculado
- R$ 2.243,99
- Liquidadocalculado
- R$ 7.617,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000170 · 09/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.860,99 · a liquidar R$ 2.243,99 · liquidado R$ 7.617,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4637 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.617,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000170 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25064.000939/2025-17
valor global após o termo: R$ 9.860,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.