Contrato federal · Empenho 2025NE000151 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIDOR PARA A INCUBADORA TECNOLÓGICA DO CAMPUS VACARIA DO IFRS. CARONA 44/2025 - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PREGÃO 90003/2024 UASG 154581, ITEM 33 - PROCESSO…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.703.140/0001-38) para: aquisição de servidor para a incubadora tecnológica do campus vacaria do ifrs. carona 44/2025 - adesão a ata de registro de preço pregão 90003/2024 uasg 154581, item 33 - processo 23741.000302/2025-76.. Valor global contratado: R$ 48.897,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- MOURACOM COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.703.140/0001-38
- Processooficial
- 23741.000302/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.897,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.897,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIDORSERVIDOR, TIPO RACK, PROCESSADORES FÍSICOS 2, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 10 A 14, MEMÓRIA RAM 64 GB, INTERFACE REDE LAN 2, INTERFACE REDE SAN SEM SAN, ARMAZENAMENTO SATA SEM DISCOS SATA, ARMAZENAMENTO SA… | 1 | R$ 48.897,00 | R$ 48.897,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.897,00
- A liquidarcalculado
- R$ 48.897,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000151 · 26/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 48.897,00 · a liquidar R$ 48.897,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 552 · emitida 23/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.897,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000151 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000151 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000302/2025-76
valor global após o termo: R$ 48.897,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754142
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.