Contrato federal · Empenho 2025NE000166 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DO REFEITORIO DO CAMPUS DE DIANOPOLIS . DISPENSA 115/2025 SRP. SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 2976374. PROCESSO 2348…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA LTDA (CNPJ 19.972.394/0001-78) para: empenho de despesa com aquisição de gás de cozinha para atender demanda do refeitorio do campus de dianopolis . dispensa 115/2025 srp. solicitação de empenho 2976374. processo 23481.018527/2025-97.. Valor global contratado: R$ 9.250,00. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS CORREA LTDACNPJ 19.972.394/0001-78
- Processooficial
- 23481.018527/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 15 | R$ 570,00 | R$ 8.550,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 5 | R$ 140,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.692,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.404,00
- Liquidadocalculado
- R$ 28,26
- Pagocalculado
- R$ 2.259,74
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000166 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.412,00 · a liquidar R$ 1.132,00 · liquidado R$ 28,26 · pago R$ 2.251,74
- 2026NE000106 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280,00 · a liquidar R$ 1.272,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8,00
Faturas
- 2696 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
- 2604 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
- 2377 · emitida 24/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
- 2168 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.848,00
- 1985 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.710,00
- 1679 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
- 1700 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.140,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000166 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23481.018527/2025-97
valor global após o termo: R$ 9.250,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754171
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 00:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.