Contrato federal · Empenho 2025NE000075 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, EMPRESA NUTRICELLI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 12.433.700/0001-59, CONFORME SRE 3896726, PROCESSO SEI 23411.019817/20…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 12.433.700/0001-59) para: empenho para atender despesas com generos de alimentação, empresa nutricelli comércio de alimentos ltda, cnpj 12.433.700/0001-59, conforme sre 3896726, processo sei 23411.019817/2025-81, campus paranaguá. Valor global contratado: R$ 7.072,46. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- NUTRICELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 12.433.700/0001-59
- Processooficial
- 23411.019817/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.072,46
- Valor globaloficial
- R$ 7.072,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 1.777 | R$ 3,98 | R$ 7.072,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.072,46
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 413,74
- Pagocalculado
- R$ 6.658,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000075 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.072,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 413,74 · pago R$ 6.658,72
Faturas
- 16462 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.072,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000075 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019817/2025-81
valor global após o termo: R$ 7.072,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.