Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90007/2024 - ATA 51/2024 - CH3 CONTRATOS E NEGOCIOS LTDA, CNPJ 41.948.354/0001-40- AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS,9.000 SPLIT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA S…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONTRATOS LTDA (CNPJ 41.948.354/0001-40) para: pregão: 90007/2024 - ata 51/2024 - ch3 contratos e negocios ltda, cnpj 41.948.354/0001-40- aquisição de aparelhos de ar condicionados,9.000 split, para atender as necessidades da sede administrativa do dsei-mrsa e suas c…. Valor global contratado: R$ 18.999,90. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- CONTRATOS LTDACNPJ 41.948.354/0001-40
- Processooficial
- 25039.000210/2023-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.999,90
- Valor globaloficial
- R$ 18.999,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 10 | R$ 1.899,99 | R$ 18.999,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.999,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.111,49
- Pagocalculado
- R$ 17.888,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.999,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.111,49 · pago R$ 17.888,41
Faturas
- 2080 · emitida 25/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.999,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000210/2023-96
valor global após o termo: R$ 18.999,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754207
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.