Contrato federal · Empenho 2025NE000187 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO N 90002/2025, ATA N. 18/2025 - MARCAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, CNPJ: 54.515.420/0001-30, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA IMPLANTAÇÃO DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARCAN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 54.515.420/0001-30) para: pregão eletrônico n 90002/2025, ata n. 18/2025 - marcan distribuidora de produtos alimenticios ltda, cnpj: 54.515.420/0001-30, aquisição de materiais de consumo para implantação de sistemas de abastecimento de água em 40…. Valor global contratado: R$ 63.749,25. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- MARCAN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 54.515.420/0001-30
- Processooficial
- 25039.000170/2019-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 63.749,25
- Valor globaloficial
- R$ 63.749,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MODULO FOTOVOLTAICOMODULO FOTOVOLTAICO, TIPO POLICRISTALINO, POTÊNCIA NOMINAL MÍN 127 W, CORRENTE MÁXIMA 7,28 A, TENSÃO MÁXIMA 17,48 V, CORRENTE NOMINAL CURTO-CIRCUITO 7,95 A, TENSÃO CIRCUITO ABERTO 22 V, COMPRIMENTO 14… | 75 | R$ 849,99 | R$ 63.749,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.749,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 63.749,25
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000187 · 19/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 63.749,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 63.749,25 · pago R$ 0,00
Faturas
- 254 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.749,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000187 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000170/2019-04
valor global após o termo: R$ 63.749,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754208
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.