Contrato federal · Empenho 2025NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PAR ATENDER DESPESAS COM GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, EMPRESA LICITA.COM LTDA, CNPJ 25.383.673/0001-07, CONFORM SRE 3913052, PROCESSO SEI 23411.020335/2025-74, CAMPUS PARANAGUA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LICITA.COM LTDA (CNPJ 25.383.673/0001-07) para: empenho par atender despesas com generos de alimentação, empresa licita.com ltda, cnpj 25.383.673/0001-07, conform sre 3913052, processo sei 23411.020335/2025-74, campus paranagua. Valor global contratado: R$ 5.040,50. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAGUA 158397
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- LICITA.COM LTDACNPJ 25.383.673/0001-07
- Processooficial
- 23411.020335/2025-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.040,50
- Valor globaloficial
- R$ 5.040,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO TANGERINA PONCAN, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 5,99 | R$ 898,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO PERA WILLIAMS, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 7,99 | R$ 1.198,50 |
| MELÃOFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 3,99 | R$ 598,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MANGA TOMMY, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 4,99 | R$ 748,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO MAÇÃ FUJI, APRESENTAÇÃO NATURAL | 150 | R$ 5,99 | R$ 898,50 |
| LARANJA PERAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 200 | R$ 3,49 | R$ 698,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.040,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.748,20
- Liquidadocalculado
- R$ 28,43
- Pagocalculado
- R$ 1.263,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000072 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.040,50 · a liquidar R$ 3.748,20 · liquidado R$ 28,43 · pago R$ 1.263,87
Faturas
- 1082 · emitida 11/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.874,10
- 1049 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.874,10
- 921 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.292,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000072 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020335/2025-74
valor global após o termo: R$ 5.040,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754214
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.