Contrato federal · Empenho 2025NE000205 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESPESA PARA AQUISIÇÃO MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CATRACA, DISPENSA Nº 38/2025, UASG: 158335, SOLICITAÇÃO ATENDIDA ATRAVÉS DO FORMULÁRIO Nº 126/2025 SVC…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (CNPJ 09.095.664/0001-56) para: empenho despesa para aquisição maquinas, utensilios e equipamentos diversos - catraca, dispensa nº 38/2025, uasg: 158335, solicitação atendida através do formulário nº 126/2025 svc-dap, processo nº 23197.000965.2025-12 s…. Valor global contratado: R$ 33.987,78. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS SAO VICENTE 158335
- Local da unidadeoficial
- CAMPO VERDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102678
- Fornecedoroficial
- NEO-TAGUS COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDACNPJ 09.095.664/0001-56
- Processooficial
- 23197.000965.2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.987,78
- Valor globaloficial
- R$ 33.987,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR ACESSOtipo: display tipo touch-screen, padrão: stand-alone, tipo conexão: rede local, características adicionais: identificaçao através de biometria/smart card, aplicação: monitoramento e controle de portas… | 1 | R$ 33.987,78 | R$ 33.987,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.987,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.988,28
- Pagocalculado
- R$ 31.999,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000205 · 08/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.987,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.988,28 · pago R$ 31.999,50
Faturas
- 4164 · emitida 20/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.987,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000205 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000965.2025-12
valor global após o termo: R$ 33.987,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754225
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.