Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
ITEM COMPRA: 00002 - DESCANSO PES, MATERIAL ESTRUTURA ACO TUBULAR, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO,TIPO AJUSTAVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, AJUSTE ALTURA 6 A 14 CM, LARGURA 32 CM, CO…
SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: item compra: 00002 - descanso pes, material estrutura aco tubular, material bandeja polipropileno,tipo ajustavel, tipo estrutura tubular, ajuste altura 6 a 14 cm, largura 32 cm, comprimento 48 cm, caracteristicas adicion…. Valor global contratado: R$ 11.745,00. Vigência de 09/12/2025 a 09/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0004-53
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND.REG. NOS ESTADOS GO/DF - DNIT 393011
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 50612.001162/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90407/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.745,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2025
- Vigênciaoficial
- 09/12/2025 a 09/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESCANSO PÉSDESCANSO PÉS, MATERIAL ESTRUTURA AÇO TUBULAR, MATERIAL BANDEJA POLIPROPILENO,TIPO AJUSTÁVEL, TIPO ESTRUTURA TUBULAR, AJUSTE ALTURA 6 A 14 CM, LARGURA 32 CM, COMPRIMENTO 48 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONA… | 150 | R$ 78,30 | R$ 11.745,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.745,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 09/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 11.745,00 · a liquidar R$ 11.745,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 19500 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 09/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.001162/2025-00
valor global após o termo: R$ 11.745,00 · vigência até 09/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754264
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.