Contrato federal · Empenho 2025NE000797 · Comprasnet Contratos
*2025NC019359*FISC ADM*CAP PEDRO ANTONIO*64284.013263/2025-99*SOM E PEDESTAL AUDITÓIRIO*MPA9.GESTÃO DA OM CMNE.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDA (CNPJ 61.657.396/0001-39) para: *2025nc019359*fisc adm*cap pedro antonio*64284.013263/2025-99*som e pedestal auditóirio*mpa9.gestão da om cmne.. Valor global contratado: R$ 6.360,00. Vigência de 10/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- DDK LICITACOES E CONTRATOS LTDACNPJ 61.657.396/0001-39
- Processooficial
- 64284.013263/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00145/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.360,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2025
- Vigênciaoficial
- 10/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEDESTAL CAIXA ACÚSTICAPedestal Caixa Acústica - material haste: alumínio tubular, material base: alumínio tubular, altura: de 1,5m até 2,0, características adicionais: com chapéu de plástico p/fixaçaão de caixa e pino, pes… | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| CAIXA ACÚSTICACaixa Acústica - tipo: ativa, potência: 325, tamanho alto-falante: 10, tipo tweeter: driver de compressão, largura: 308, altura: 493, profundidade: 289, cor: preta, características adicionais: :bi-amp… | 2 | R$ 3.050,00 | R$ 6.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 6.360,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000797 · 10/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.360,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.360,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 42 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000797 · 10/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000797 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.013263/2025-99
valor global após o termo: R$ 6.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754270
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 07:59
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.