Contrato federal · Empenho 2025NE000493 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ENSAIO DE PROFICIÊNCIA AQUA IN-S 2026 PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS PARA O VÍRUS INFLUENZA A E PARAMIXOVÍRUS AVIÁRIO TIPO 1, SEGUNDO O DOD DE Nº 0317-SP/2025 - DIA, EM P…
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou BANCO DO BRASIL SA (CNPJ 00.000.000/0001-91) para: aquisição de ensaio de proficiência aqua in-s 2026 para detecção de anticorpos para o vírus influenza a e paramixovírus aviário tipo 1, segundo o dod de nº 0317-sp/2025 - dia, em proveito do lfda-sp.. Valor global contratado: R$ 8.953,28. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/SP 130102
- Local da unidadeoficial
- CAMPINAS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3509502
- Fornecedoroficial
- BANCO DO BRASIL SACNPJ 00.000.000/0001-91
- Processooficial
- 21053.000330/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00214/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: III - Alinea: H
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.953,28
- Valor globaloficial
- R$ 8.953,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA SERVIDORA ADRIANA CLAUDIA REIS DOS SANTOS, VISANDO SUA PARTICIPAÇÃO NO 61º FÓRUM NACIONAL DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA DAS UAIG (FONAITEC).Pagamento Inscrição Eventos - Ensaio de proficiência AQUA-IN S 2026 para detecção de anticorpos para o vírus influenza A e paramixovírus aviário tipo 1. O painel é composto de 10 a 15 amostras de soro… | 1 | R$ 8.953,28 | R$ 8.953,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.953,28
- A liquidarcalculado
- R$ 1.982,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.970,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000493 · 12/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.953,28 · a liquidar R$ 1.982,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.970,84
Faturas
- N° CI-IN0444-012 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.970,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000493 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000493 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000493 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21053.000330/2025-16
valor global após o termo: R$ 8.953,28 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.