Contrato federal · Contrato 00048/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PRINCIPAIS PARAA A FABRICAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOMRT P 120 M2A1 R
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 27.497.726/0001-38) para: aquisição de conjuntos principais paraa a fabricação e revitalização domrt p 120 m2a1 r. Valor global contratado: R$ 180.720,00. Vigência de 11/12/2025 a 30/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SPEED FORM INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 27.497.726/0001-38
- Processooficial
- 64004000921202581
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 180.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 180.720,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Publicaçãooficial
- 19/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 30/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 5 LUVA DA CULATRA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 120, REFERÊNCIA FABRIL 4 SPE-A3-0015 | 3 | R$ 15.290,00 | R$ 45.870,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 5 BLOCO DA CULATRA, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO MORTEIRO 120, REFERÊNCIA FABRIL 4 SPE-A1-0003 | 3 | R$ 44.950,00 | R$ 134.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 180.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 180.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000179 · 20/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 180.720,00 · a liquidar R$ 180.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 09/06/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL
valor global após o termo: R$ 180.720,00 · vigência até 31/10/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 23/09/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA E DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 180.720,00 · vigência até 30/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754278
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.