Contrato federal · Empenho 2025NE000105 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO SAE 10W E ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 MINERAL, PARA USO NA FROTA DE VEICULOS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-054/2025, DE-90191/2025, AC-243/2025 E AVISO DE…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 28.523.774/0001-16) para: aquisição de óleo sae 10w e óleo lubrificante sae 40 mineral, para uso na frota de veiculos do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-054/2025, de-90191/2025, ac-243/2025 e aviso de contratação direta nr. 015/2025.. Valor global contratado: R$ 2.854,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 28.523.774/0001-16
- Processooficial
- 01340.008784/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.854,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.854,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO LUBRIFICANTEÓleo Lubrificante - uso: máquina de corte e vinco, tipo: mineral, classificação: api cf, viscosidade: sae 40 | 6 | R$ 350,00 | R$ 2.100,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTE.Óleo Lubrificante. - origem: mineral, viscosidade: sae 10w | 2 | R$ 377,00 | R$ 754,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.854,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.854,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000105 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.854,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.854,00
Faturas
- 4161 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.854,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000105 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008784/2025-92
valor global após o termo: R$ 2.854,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754299
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 16:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.