Contrato federal · Empenho 2025NE000106 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FLUÍDO DE FREIO PARA USO NA FROTA DE VEÍCULOS DO INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC SEACP-054/2025, DE-90191/2025, AC-244/2025 E AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA NR. 015/2025.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDA (CNPJ 46.901.623/0001-36) para: aquisição de fluído de freio para uso na frota de veículos do inpe de cachoeira paulista, rc seacp-054/2025, de-90191/2025, ac-244/2025 e aviso de contratação direta nr. 015/2025.. Valor global contratado: R$ 171,20. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- MINAS SUL COMERCIO AGRICOLA LTDACNPJ 46.901.623/0001-36
- Processooficial
- 01340.008784/2025-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 171,20
- Valor globaloficial
- R$ 171,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLUIDO DE SISTEMA DE FREIOFluido De Sistema De Freio - aplicação: veículo automotivo, característica adicionais: dot 3 | 10 | R$ 17,12 | R$ 171,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 171,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 171,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000106 · 01/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 171,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 171,20
Faturas
- 172 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 171,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000106 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000106 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008784/2025-92
valor global após o termo: R$ 171,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754300
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.