Contrato federal · Empenho 2025NE000723 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO - SI 24 - (DFD) Nº 1166/2025 (SESG FE) 19/11/2025 - SIORG 319888 - SEI 65509.005334/2025-61 - OBS: DEVIDO A NAO CONTER A DESCRICAO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 22.223.078/0001-08) para: aquisicao de materiais de consumo para manutencao - si 24 - (dfd) nº 1166/2025 (sesg fe) 19/11/2025 - siorg 319888 - sei 65509.005334/2025-61 - obs: devido a nao conter a descricao exata no catmat (catalogo de materiais)…. Valor global contratado: R$ 3.334,40. Vigência de 27/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- LL GASPAR COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 22.223.078/0001-08
- Processooficial
- 65509.005334/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.334,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.334,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2025
- Vigênciaoficial
- 27/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TIJOLOTIJOLO, MATERIAL BARRO COZIDO, TIPO FURADO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 19 CM, ESPESSURA 10 CM, PESO 2.800 G, QUANTIDADE FUROS 8 UN, COR VERMELHA, APLICAÇÃO ESTRUTURAL | 2.084 | R$ 1,60 | R$ 3.334,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.334,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.334,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000723 · 27/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.334,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.334,40
Faturas
- 1282 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.334,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000723 · 27/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000723 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.005334/2025-61
valor global após o termo: R$ 3.334,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754353
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 13:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.