Contrato federal · Empenho 2025NE001855 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR-CONDICIONADO (LIMPEZA E RECARGA GÁS)
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS (COMANDO DO EXERCITO) contratou FORTALEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 13.775.402/0001-00) para: contratação de serviços de manutenção e reparos em ar-condicionado (limpeza e recarga gás). Valor global contratado: R$ 6.400,00. Vigência de 12/12/2025 a 12/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS 160129
- Local da unidadeoficial
- TRÊS CORAÇÕES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3169307
- Fornecedoroficial
- FORTALEZA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDACNPJ 13.775.402/0001-00
- Processooficial
- 64511.019829/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00303/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.400,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Publicaçãooficial
- 17/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAAR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA - MANUTENÇÃO E REPAROS EM AR-CONDICIONADO(LIMPEZA E RECARGA GÁS) | 10 | R$ 640,00 | R$ 6.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001855 · 04/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 6.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001855 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001855 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64511.019829/2025-65
valor global após o termo: R$ 6.400,00 · vigência até 12/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754371
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.