Contrato federal · Empenho 2025NE000444 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CURITIBA (PONTA GROSSA), PE 90021/2024 - UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.022655/2025-69, EMENDA PARLAMENTAR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou SCORPION INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.567.265/0001-27) para: para atender despesa com aquisicao de material permanente para o campus curitiba (ponta grossa), pe 90021/2024 - uasg 158009, processo sei 23411.022655/2025-69, emenda parlamentar 4089.0003 - oriovisto guimarães.. Valor global contratado: R$ 972,05. Vigência de 16/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CURITIBA 158395
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- SCORPION INFORMATICA LTDACNPJ 04.567.265/0001-27
- Processooficial
- 23411.022655/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 972,05
- Valor globaloficial
- R$ 972,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO PROFISSIONAL, POTÊNCIA 3.500 MW, IMPEDÂNCIA 300 OHM, FREQÜÊNCIA 5HZ A 30 KHZ, TIPO FONE HEADFONE COM MECANISMO AURICULAR FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ESPIRALADO REMOVÍVE… | 5 | R$ 194,41 | R$ 972,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 972,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 972,05
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000444 · 16/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 972,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 972,05 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13512 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 972,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000444 · 16/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.022655/2025-69
valor global após o termo: R$ 972,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754382
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 07:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.