Contrato federal · Empenho 2025NE000960 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (INFORMÁTICA) PARA ESTA UNIDADE PRISIONAL.
ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.644.278/0001-55) para: aquisição de material de consumo (informática) para esta unidade prisional.. Valor global contratado: R$ 62.417,00. Vigência de 14/11/2025 a 21/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENIT.CABO PM-MARC PIRES DA SILVA - ITAI 380158
- Local da unidadeoficial
- ITAÍ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3521804
- Fornecedoroficial
- COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 10.644.278/0001-55
- Processooficial
- 006.00473345/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.417,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.417,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 21/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR | 4 | R$ 210,00 | R$ 840,00 |
| MOUSE PAD | 50 | R$ 9,90 | R$ 495,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL | 8 | R$ 580,00 | R$ 4.640,00 |
| CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 25 | R$ 70,00 | R$ 1.750,00 |
| COMPARTILHADOR CPU | 1 | R$ 274,00 | R$ 274,00 |
| GAVETA DISCO RÍGIDO | 2 | R$ 54,00 | R$ 108,00 |
| SWITCH | 10 | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 |
| ESTABILIZADOR TENSÃO | 40 | R$ 685,00 | R$ 27.400,00 |
| ESTABILIZADOR TENSÃO | 3 | R$ 3.870,00 | R$ 11.610,00 |
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA | 5 | R$ 84,00 | R$ 420,00 |
| IDENTIFICADOR BIOMÉTRICO DIGITAL | 4 | R$ 890,00 | R$ 3.560,00 |
| CONJUNTO FERRAMENTAS | 1 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |
| CONECTOR | 50 | R$ 9,70 | R$ 485,00 |
| CONECTOR | 500 | R$ 0,65 | R$ 325,00 |
| CABO FIBRA ÓTICA | 2 | R$ 680,00 | R$ 1.360,00 |
| ESTABILIZADOR TENSÃO | 5 | R$ 1.390,00 | R$ 6.950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000960 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000960 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00473345/2025-86
valor global após o termo: R$ 62.417,00 · vigência até 21/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754395
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.