Contrato federal · Empenho 2025NE000228 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE REPARO DO ELEVADOR DA SEDE DA SPRF-PR ATRAVÉS DE CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA TK ELEVADORES BRASIL LTDA CONSOANTE DISPENSA DE LICITAÇÃ…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou TK ELEVADORES BRASIL LTDA (CNPJ 90.347.840/0005-41) para: empenho para aquisição de peças e serviço de reparo do elevador da sede da sprf-pr através de contratação direta da empresa tk elevadores brasil ltda consoante dispensa de licitação, com base no art. 75, inciso iv, alíne…. Valor global contratado: R$ 9.069,25. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO PARANA 200118
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TK ELEVADORES BRASIL LTDACNPJ 90.347.840/0005-41
- Processooficial
- 08659.023933/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.069,25
- Valor globaloficial
- R$ 9.069,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA/COMPONENTE ELEVADORPeça/Componente Elevador - tipo: placa controladora igbt, referência fabricante: 3y.6504.aa.10, aplicação: elevador da marca thyssenkrupp - tke, características adicionais: 380v-57a 8khz | 1 | R$ 9.069,25 | R$ 9.069,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.069,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 530,55
- Pagocalculado
- R$ 8.538,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000228 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.069,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 530,55 · pago R$ 8.538,70
Faturas
- 328685 · emitida 01/12/2025 · PagoR$ 9.069,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000228 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08659.023933/2025-17
valor global após o termo: R$ 9.069,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754396
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.