Contrato federal · Empenho 2025NE000223 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DO PREGAO SRP Nº 90013/2025, CUJO OBJETO E A AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER O DSEI/ARP.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMENA CLIMATIZACAO LTDA (CNPJ 46.368.367/0001-63) para: emissao de empenho para atender despesas do pregao srp nº 90013/2025, cujo objeto e a aquisicao de materiais hidraulicos, eletricos e ferramentas para atender o dsei/arp.. Valor global contratado: R$ 1.028,70. Vigência de 03/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AMENA CLIMATIZACAO LTDACNPJ 46.368.367/0001-63
- Processooficial
- 25033.000522/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.028,70
- Valor globaloficial
- R$ 1.028,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2025
- Vigênciaoficial
- 03/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TALHA MANUALTALHA MANUAL, CAPACIDADE MANUAL 2.000 KG, ALTURA ELEVAÇÃO 3 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO, ENGRENAGEM EM AÇO, EI, MATERIAL ESTRUTURA AÇO | 2 | R$ 514,35 | R$ 1.028,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.028,70
- A liquidarcalculado
- R$ 1.028,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000223 · 03/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.028,70 · a liquidar R$ 1.028,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3462 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.028,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000223 · 03/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000223 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25033.000522/2025-11
valor global após o termo: R$ 1.028,70 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754418
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.