Contrato federal · Empenho 2025NE001171 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM A AQUISICAO DE CAMA CONJUGADA, TIPO BELICHE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ALOJAMENTO DA CAINAN, CONFORME PREGÃO Nº 90022/2024, ATA Nº…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou REAL MOVEIS LTDA (CNPJ 05.392.144/0001-54) para: valor que se empenha referente a despesa com a aquisicao de cama conjugada, tipo beliche, para atender a necessidade do alojamento da cainan, conforme pregão nº 90022/2024, ata nº 17/2025 e processo nº 23107.035980/2025-…. Valor global contratado: R$ 18.300,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- REAL MOVEIS LTDACNPJ 05.392.144/0001-54
- Processooficial
- 23107.035980/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADACAMA CONJUGADA, MATERIAL MADEIRA, QUANTIDADE LEITOS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIAL ENVERNIZADO, COMPRIMENTO 102 CM, LARGURA 205 CM, COR MADEIRA NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ESCADA LATERAL E G… | 20 | R$ 915,00 | R$ 18.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 18.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001171 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 18.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.300,00
Faturas
- 1076 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001171 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.035980/2025-35
valor global após o termo: R$ 18.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754438
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.