Contrato federal · Empenho 2025NE004194 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: FCE // PROT: 110131 // AQUISIÇÃO DE ESPECTRÔMETRO RAMAN PORTÁTIL, LISTADO NA PROFORMA INVOICE N. 01250618DCW (12895090) DA EMPRESA INSTRUTÉCNICA LLC // INEXIGIBILIDADE 324…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou SOCIETA ITALIANA DI OTTICA E FOTONICA para: c.custo: fce // prot: 110131 // aquisição de espectrômetro raman portátil, listado na proforma invoice n. 01250618dcw (12895090) da empresa instrutécnica llc // inexigibilidade 324/2025 // memorando 1 (12893468)/fcts / l…. Valor global contratado: R$ 162.079,50. Vigência de 11/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SOCIETA ITALIANA DI OTTICA E FOTONICA
- Processooficial
- 23106.065191/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00324/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162.079,50
- Valor globaloficial
- R$ 162.079,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/12/2025
- Vigênciaoficial
- 11/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SENSOR ELETRÔNICOSensor Eletrônico - tipo sensor: fluxo de água, referência: modelo mv5 t85, tipo: efeito hall, tensão alimentação: 250 | 1 | R$ 162.079,50 | R$ 162.079,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162.079,50
- A liquidarcalculado
- R$ 4.845,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 157.234,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE004194 · 11/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 162.079,50 · a liquidar R$ 4.845,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 157.234,50
Faturas
- 01250618DCW-V3 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 157.234,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE004194 · 11/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE004194 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.065191/2025-39
valor global após o termo: R$ 162.079,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754443
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 21:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.