Contrato federal · Empenho 2025NE000299 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TOTENS EMISSORES DE SENHA DIGITAL PARA ATENDER DEMANDAS DA DELEGACIA DE EPITACIOLANDIA/AC E POSTO DE ASSIS BRASIL/AC CONFORME PROCESSO 08221.000548/2025-23.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 20.174.368/0001-83) para: aquisição de totens emissores de senha digital para atender demandas da delegacia de epitaciolandia/ac e posto de assis brasil/ac conforme processo 08221.000548/2025-23.. Valor global contratado: R$ 22.998,00. Vigência de 01/12/2025 a 01/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC 200380
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 20.174.368/0001-83
- Processooficial
- 08221.000548/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00077/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 01/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTOPainel Eletronico - Sistema Auto-Atendimento - características adicionais: conectividade: 10/100 ethernet, tecnologia rfid, tamanho tela: 22, tipo: totem, uso: empréstimo de material bibliográfico, vo… | 2 | R$ 11.499,00 | R$ 22.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 22.998,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000299 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.998,00 · a liquidar R$ 22.998,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000299 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08221.000548/2025-23
valor global após o termo: R$ 22.998,00 · vigência até 01/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754492
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.