Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL, PREGÃO 90002/2025 - UASG 100001 - TJDF/DF. PROCESSO 23776.000891/2025-95.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II (COLEGIO PEDRO II) contratou CARMEN HISLAM SANTOS SERRAO MELO (CNPJ 40.793.539/0001-60) para: aquisição de mobiliario em geral, pregão 90002/2025 - uasg 100001 - tjdf/df. processo 23776.000891/2025-95.. Valor global contratado: R$ 7.400,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS HUMAITA II 155629
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CARMEN HISLAM SANTOS SERRAO MELOCNPJ 40.793.539/0001-60
- Processooficial
- 23776.000891/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTI… | 1 | R$ 4.200,00 | R$ 4.200,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA MACIÇA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO D28, REVESTIMENTO COURO SINTÉTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PÉS E ESTRUTURA EM AÇO CROMADO TUBULAR, QUANTI… | 1 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.400,00
Faturas
- 204 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23776.000891/2025-95
valor global após o termo: R$ 7.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754566
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.