Contrato federal · Empenho 2025NE000391 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO INSTALAÇÃO DE 43 M2 PAREDE DRYWALL NA BIBLIOTECA DA FACE/UFMG - SOLICITANTE DENILSON - CONTATO MARCELO 31-99398.7006 - EMAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou 62.252.332 MARCELO ANTONIO ALVES DA CRUZ (CNPJ 62.252.332/0001-10) para: serviço instalação de 43 m2 parede drywall na biblioteca da face/ufmg - solicitante denilson - contato marcelo 31-99398.7006 - email: [email protected]. Valor global contratado: R$ 10.400,00. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 62.252.332 MARCELO ANTONIO ALVES DA CRUZCNPJ 62.252.332/0001-10
- Processooficial
- 23072.270647/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00408/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃOGesseiro: Instalação de Drywall - Trabalham com placas de gesso acartonado (drywall) para construir paredes, tetos e até móveis sob medida. | 1 | R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000391 · 26/11/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.400,00
Faturas
- NFS-E 4/2025 · emitida 15/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000391 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000391 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270647/2025-15
valor global após o termo: R$ 10.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754606
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 22:30
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 04:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.