Contrato federal · Empenho 2025NE001627 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA INFANTIL, DIETA ENTERAL PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 901492024 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0051790055 . PROCESSO Nº 33433.142418/20…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 01.107.391/0012-63) para: aquisição de dieta infantil, dieta enteral para o hfse - órgão participante - pr 901492024 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0051790055 . processo nº 33433.142418/2025-19.. Valor global contratado: R$ 17.595,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDACNPJ 01.107.391/0012-63
- Processooficial
- 33433.142418/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90149/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.595,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.595,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 1 A 10 ANOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTO… | 90.000 | R$ 0,18 | R$ 15.975,00 |
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEICA E/OU HIPERLIPÍDICA, FONTE DE PROTEÍNA CASEINATO E/ OU SORO LEITE E/OU PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARB… | 18.000 | R$ 0,09 | R$ 1.620,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.595,00
- A liquidarcalculado
- R$ 15.975,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.620,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001627 · 28/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.595,00 · a liquidar R$ 15.975,00 · liquidado R$ 1.620,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 27988 · emitida 22/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.135,00
- 27855 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.840,00
- 27828 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.620,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001627 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001627 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.142418/2025-19
valor global após o termo: R$ 17.595,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754612
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.