Contrato federal · Empenho 2025NE001839 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.975.938/0001-53) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 1.980,00. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- PRODUMIX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 48.975.938/0001-53
- Processooficial
- 23114.911557/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90073/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.980,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, DISTÂNCIA MÍNIMA TELA 0,88 M, DISTÂNCIA MÁXIMA TELA 10,44M, TIPO LÂMPADA UHE, POTÊNCIA LÂMPADA 200 W, VOLTAGEM BIVOLT V, FREQÜÊNCIA 50A 60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTID… | 1 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, BRILHO 3500 LM, VOLTAGEM 110/220 V, TIPO ZOOM MOTORIZADO,ANALÓGICO E DIGITAL, NORMAS TÉCNICAS ANSI, CAPACIDADE CONEXÃO COMPUTADORANALÓGICO E DIGITAL, VIDEO COMPOSTO, V I, COMPATIB… | 1 | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.980,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001839 · 24/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.980,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.980,00
Faturas
- 148 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001839 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.911557/2025-52
valor global após o termo: R$ 1.980,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754638
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.