Contrato federal · Empenho 2024NE000658 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 03/2023 DESPESA COM AQUISIÇÃO DOS ITENS (38 E 40), PARA ATENDER A COAGR 4, CONFORME SOLICITAÇÃO VIA DESPACHO INTERLOCUTÓRIO SEI 19702667.
ICMBIO GR4 SUDESTE (INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADE) contratou NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 47.028.904/0001-99) para: pregão 03/2023 despesa com aquisição dos itens (38 e 40), para atender a coagr 4, conforme solicitação via despacho interlocutório sei 19702667.. Valor global contratado: R$ 2.619,90. Vigência de 27/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.CHICO MENDES DE CONSER.DA BIODIVERSIDADECNPJ 08.829.974/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- ICMBIO GR4 SUDESTE 443055
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- NHC SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 47.028.904/0001-99
- Processooficial
- 02126.001815/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.506,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.619,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 33.944,80
- Assinaturaoficial
- 27/09/2024
- Publicaçãooficial
- 27/09/2024
- Vigênciaoficial
- 27/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 34 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110/220 V | 2 | R$ 671,18 | R$ 1.342,36 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 L, POTÊNCIA 1.000 W, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL,RELÓGIO,TRAVA SEGURANÇA,RECEITAS, COR BRANCA, FUNÇÕES 5 TIPOS D… | 2 | R$ 638,77 | R$ 1.277,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.175,36
- A liquidarcalculado
- R$ 3.175,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000625 · 16/12/2025449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 669,36 · a liquidar R$ 669,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000658 · 23/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.506,00 · a liquidar R$ 2.506,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 133 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.684,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000658 · 27/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02126.001815/2024-09
valor global após o termo: R$ 2.506,00 · vigência até 31/12/2024
Termo Aditivo 00001/2025 · 31/12/2024
REAJUSTE
valor global após o termo: R$ 2.619,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754657
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.