Contrato federal · Empenho 2025NE000707 · Comprasnet Contratos
AQS MATERIAL DE EXPEDIENTE - SI: 16 - SETOR: DVAP/SEMA 2025NC000150 - 168002 - PARA ATENDER SC: 70.437, DE 29 OUT 2025 DISP LIC: 90203/2025 - UASG: 168007 - FMCE/IMBEL E_MAIL: MAKT…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 38.485.259/0001-42) para: aqs material de expediente - si: 16 - setor: dvap/sema 2025nc000150 - 168002 - para atender sc: 70.437, de 29 out 2025 disp lic: 90203/2025 - uasg: 168007 - fmce/imbel e_mail: [email protected] os referidos…. Valor global contratado: R$ 1.288,68. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MAKTUB DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 38.485.259/0001-42
- Processooficial
- 2025DL90203 - FMCE
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00093/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.288,68
- Valor globaloficial
- R$ 1.288,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAEtiqueta Auto-Adesiva - altura: 100, apresentação: em bobina, cor: branca, largura: 30, material: papel térmico | 1 | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVAEtiqueta Auto-Adesiva - altura: 25, cor: branca, largura: 50, material: papel térmico | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| ETIQUETA ADESIVAEtiqueta Adesiva - altura: 60, aplicação: impressora térmica, características adicionais: com 1 coluna, cor: branca, material: papel couchê, tipo: adesiva, largura i,: 104 | 2 | R$ 119,34 | R$ 238,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.288,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.288,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000707 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.288,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.288,68
Faturas
- 1483 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.050,00
- 1499 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 238,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000707 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000707 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90203 - FMCE
valor global após o termo: R$ 1.288,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754704
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.