Contrato federal · Empenho 2025NE000396 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UBSI DE COMBOIOS. - PREGÃO 90145/2025 - SOLICITAÇÃO 0052139096.
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RLUX ILUMINACAO LTDA (CNPJ 23.535.805/0001-35) para: aquisição de materiais de construção para ubsi de comboios. - pregão 90145/2025 - solicitação 0052139096.. Valor global contratado: R$ 201,60. Vigência de 04/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- RLUX ILUMINACAO LTDACNPJ 23.535.805/0001-35
- Processooficial
- 25047.001062/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90145/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201,60
- Valor globaloficial
- R$ 201,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2025
- Vigênciaoficial
- 04/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃOPROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO, TENSÃO DISPARO 175 VCA, CORRENTE MÁXIMA SURTO25 KA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTI-CHAMA, NORMAS TÉCNICAS ABNT 5410 E 5419, TEMPERATURA TRABALHO 40 ATÉ 80 °C, MATERIA… | 3 | R$ 46,62 | R$ 139,86 |
| REFLETORREFLETOR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO INJETADO, APLICAÇÃO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO,TIPO LÂMPADA LED, POTÊNCIA LÂMPADA 50 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GRAUPROTEÇÃO IP65 (TABELA INGRESS PROTECTION), CARACTERÍ… | 2 | R$ 30,87 | R$ 61,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201,60
- A liquidarcalculado
- R$ 201,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000396 · 04/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,60 · a liquidar R$ 201,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5545 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000396 · 04/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.001062/2025-90
valor global após o termo: R$ 201,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754727
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.