Contrato federal · Empenho 2025NE000737 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SALGADO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº165/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO CAMPUS. PREGÃO 90617/2025. NC 5…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDA (CNPJ 95.276.069/0001-59) para: empenho referente a aquisição de máquina de salgado, seguindo as instruções do reem nº165/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do campus. pregão 90617/2025. nc 546.. Valor global contratado: R$ 7.248,90. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- MKM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIARIOS E MAQUINAS PARA GASTRONOMIA LTDACNPJ 95.276.069/0001-59
- Processooficial
- 23346.001426.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90617/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.248,90
- Valor globaloficial
- R$ 7.248,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOSEQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS, TIPO MODELADOR PARA SALGADOS, PRODUÇÃO APROXIMADA 2400 PEQUENOS/1200 GRANDES, COMPONENTES PEÇAS PARA 8 TIPOS, VOLTAGEM 220 V | 1 | R$ 7.248,90 | R$ 7.248,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.248,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.248,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000737 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.248,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.248,90
Faturas
- 294 · emitida 09/12/2025 · PagoR$ 7.248,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000737 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001426.2025-31
valor global após o termo: R$ 7.248,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754767
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.