Contrato federal · Empenho 2025NE000057 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE DOTAÇÃO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 154/2025 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OS CURSOS DE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL. PROC.: 23098.001258.2…
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 37.278.673/0001-18) para: emissão de nota de dotação em atendimento ao despacho 154/2025 - drap/dgtg/rifb/ifbrasilia para aquisição de materiais para os cursos de automação industrial. proc.: 23098.001258.2024-72 2025nd000101. Valor global contratado: R$ 13.595,80. Vigência de 25/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE 152140
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 37.278.673/0001-18
- Processooficial
- 23098.001258.2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90095/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.595,80
- Valor globaloficial
- R$ 13.595,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2025
- Vigênciaoficial
- 25/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 3/4 POL, COMPRIMENTO 6 M, MATERIAL AÇO CARBONO | 20 | R$ 136,08 | R$ 2.721,60 |
| BARRA AÇOBARRA AÇO, FORMATO SEÇÃO REDONDO, BITOLA 1 1/2 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LAMINADO, MATERIAL AÇO SAE 1020 | 20 | R$ 543,71 | R$ 10.874,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.595,80
- A liquidarcalculado
- R$ 13.595,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000057 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.595,80 · a liquidar R$ 13.595,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4496 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 13.595,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000057 · 25/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23098.001258.2024-72
valor global após o termo: R$ 13.595,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754772
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.