Contrato federal · Empenho 2025NE003523 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO VISANDO AS NECESSIDADES DO NPO/UFPA. PRAZO DE ENTREGA DE 30 DIAS. MINUTA 769/2025. DISPENSA 723/2025. REC. TED 12205/PROAP-CAPES.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 30.162.288/0001-61) para: empenho para custear aquisição de material quimico visando as necessidades do npo/ufpa. prazo de entrega de 30 dias. minuta 769/2025. dispensa 723/2025. rec. ted 12205/proap-capes.. Valor global contratado: R$ 1.002,64. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LICITAPUAVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 30.162.288/0001-61
- Processooficial
- 23073.073493/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00723/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.002,64
- Valor globaloficial
- R$ 1.002,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIMETILSULFÓXIDO (DMSO)Dimetilsulfóxido (Dmso) - aspecto físico: líquido límpido, incolor, inodoro, peso molecular: 78,13, composição química: (ch3)2so, teor de pureza: pureza mínima de 99,9%, característica adicional: apir… | 1 | R$ 1.002,64 | R$ 1.002,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.002,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.002,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE003523 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.002,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.002,64
Faturas
- 356 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.002,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE003523 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE003523 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.073493/2025-13
valor global após o termo: R$ 1.002,64 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754805
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.