Contrato federal · Empenho 2025NE000143 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA PREGÃO N° 90018/2024 DA UASG N° 160163 PARA O DEPARTAMENTO DE OCEANOGRAFIA DO CTG. PORTARIA N° 1294/2025. PROCESSO N° 23076.087183/2025-10.
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 26.099.463/0001-46) para: carona em ata pregão n° 90018/2024 da uasg n° 160163 para o departamento de oceanografia do ctg. portaria n° 1294/2025. processo n° 23076.087183/2025-10.. Valor global contratado: R$ 4.977,38. Vigência de 04/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SANTOS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 26.099.463/0001-46
- Processooficial
- 23076.087183/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.977,38
- Valor globaloficial
- R$ 4.977,38
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2025
- Vigênciaoficial
- 04/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTEIRO ELETRÔNICOPORTEIRO ELETRÔNICO, COMPONENTES MÓDULO INTERNO LCD E MÓDULO EXTERNO ABS E AÇO ESC O, TIPO SISTEMA ELETRÔNICO, APLICAÇÃO SISTEMA DE SEGURANÇA, FONTE ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO V | 2 | R$ 2.488,69 | R$ 4.977,38 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.977,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 291,18
- Pagocalculado
- R$ 4.686,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000143 · 04/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.977,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 291,18 · pago R$ 4.686,20
Faturas
- 218 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.977,38
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000143 · 04/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.087183/2025-10
valor global após o termo: R$ 4.977,38 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754819
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.