Contrato federal · Empenho 2025NE002878 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE SALINÓPOLIS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME TR. MINUTA 691/2025 // DISPENSA 135/2025. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou V C COSTA LTDA (CNPJ 61.171.402/0001-43) para: empenho ref. a aquisição de água mineral 20l para atender ao campus universitário de salinópolis. prazo de entrega conforme tr. minuta 691/2025 // dispensa 135/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 4.712,40. Vigência de 06/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- V C COSTA LTDACNPJ 61.171.402/0001-43
- Processooficial
- 23073.064560/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00135/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.712,40
- Valor globaloficial
- R$ 4.712,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/10/2025
- Vigênciaoficial
- 06/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 357 | R$ 13,20 | R$ 4.712,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.412,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.412,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002878 · 06/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.412,40 · a liquidar R$ 1.412,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 31 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.412,40
- 20 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 660,00
- 10 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.320,00
- 05 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 660,00
- 4 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002878 · 06/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002878 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.064560/2025-09
valor global após o termo: R$ 4.712,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754823
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.