Contrato federal · Empenho 2025NE000153 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS AO SUPORTE AS AULAS DE PRÁTICAS AGRÍCOLAS, ALÉM DA IMPLANTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES EDUCATIVAS DE CAMPO DO…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 31.801.716/0001-11) para: registro de preços para futura aquisição de ferramentas ao suporte as aulas de práticas agrícolas, além da implantação, organização e manutenção das unidades educativas de campo do if baiano - campus governador mangabeir…. Valor global contratado: R$ 4.460,00. Vigência de 13/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 31.801.716/0001-11
- Processooficial
- 23337.250526.2025-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/10/2025
- Vigênciaoficial
- 13/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO MÃOCARRINHO MÃO, MATERIAL CAÇAMBA CHAPA METÁLICA (0,9 MM), MATERIAL EIXO AÇO, QUANTIDADE RODA 1 UN, TIPO RODA PNEU MACIÇO 345MM X 75MM, CAPACIDADE CAÇAMBA 65 L, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTI… | 20 | R$ 223,00 | R$ 4.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 13/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.460,00 · a liquidar R$ 4.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1345 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000153 · 13/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.250526.2025-07
valor global após o termo: R$ 4.460,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754827
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.