Contrato federal · Empenho 2025NE000489 · Comprasnet Contratos
2025NC001341 DE 24OUT25 / UG 168003 / SIORG 97401/ RIM DA DRCOM/ PE90004/2025 / PROTETOR AURICULAR/ CONSOANTE COM ORÇAMENTO DA CONTRATADA/ N° SEI 65251.004765/2025-79/ SUBELEMENTO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADO (CNPJ 08.640.642/0001-67) para: 2025nc001341 de 24out25 / ug 168003 / siorg 97401/ rim da drcom/ pe90004/2025 / protetor auricular/ consoante com orçamento da contratada/ n° sei 65251.004765/2025-79/ subelemento 28.. Valor global contratado: R$ 755,00. Vigência de 30/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- IDA APARECIDA GUTIERREZ DOURADOCNPJ 08.640.642/0001-67
- Processooficial
- 65251.004765/2025-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 755,00
- Valor globaloficial
- R$ 755,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2025
- Vigênciaoficial
- 30/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR AURICULARPROTETOR AURICULAR, TIPO CONCHA PLUGUE, MATERIAL SILICONE, MATERIAL HASTE PLÁSTICO FLEXÍVEL, TAMANHO ÚNICO | 500 | R$ 1,51 | R$ 755,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 755,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 755,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000489 · 30/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 755,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 755,00
Faturas
- 163 · emitida 19/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 755,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000489 · 30/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.004765/2025-79
valor global após o termo: R$ 755,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754831
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.