Contrato federal · Empenho 2025NE000152 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA VISANDO AQUISIÇÃO DE BATERIAS QUE MANTEM O SERVIÇO DE RÁDIO OPERANTE DURANTE QUEDAS DE ENERGIA NA PFCAT. DISPENSA ELETRÔNICA 28/2025 AUTORIZAÇÃO: 33393339. PROCES…
PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou MARTINS ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.963.141/0001-11) para: despesa empenhada visando aquisição de baterias que mantem o serviço de rádio operante durante quedas de energia na pfcat. dispensa eletrônica 28/2025 autorização: 33393339. processo 08117.004422/2025-15.. Valor global contratado: R$ 7.150,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM CATANDUVAS - PR 200601
- Local da unidadeoficial
- CATANDUVAS/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105003
- Fornecedoroficial
- MARTINS ENGENHARIA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.963.141/0001-11
- Processooficial
- 08117.004422/2025-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.150,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBateria Estacionária Alta Capacidade - sistema eletroquímico: chumbo-ácido selado, tensão nominal: 2, capacidade nominal: 200, número de elementos: 120, acessórios: tampa de proteção de polos em abs,… | 1 | R$ 7.150,00 | R$ 7.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.150,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.150,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.150,00
Faturas
- 20 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000152 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08117.004422/2025-15
valor global após o termo: R$ 7.150,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754836
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.