Contrato federal · Empenho 2025NE000174 · Comprasnet Contratos
NOTA DE EMPENHO REF. AQUISICAO DE 1 UN DE AR CONDICIONADO 18000BTUS, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, PREGAO SRP 90058/2024 - UASG 155570, PARA ATENDER DEMANDAS DO IFFAR CAMPUS F…
CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: nota de empenho ref. aquisicao de 1 un de ar condicionado 18000btus, conforme especificacoes do edital, pregao srp 90058/2024 - uasg 155570, para atender demandas do iffar campus fw, com recursos da emenda parlamentar da…. Valor global contratado: R$ 3.050,00. Vigência de 31/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS FREDERICO WESTPHALEN 155570
- Local da unidadeoficial
- FREDERICO WESTPHALEN/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4308508
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23873.004161/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.050,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2025
- Vigênciaoficial
- 31/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO BI SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO | 1 | R$ 3.050,00 | R$ 3.050,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 178,43
- Pagocalculado
- R$ 2.871,57
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 30/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 178,43 · pago R$ 2.871,57
Faturas
- 86897 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000174 · 31/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.004161/2024-00
valor global após o termo: R$ 3.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754837
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.