Contrato federal · Empenho 2025NE000171 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - JOGOS/BRINQUEDOS EDUCATIVOS PEDAGOGICOS - PARA A CUIDOTECA DO IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2025 - DISP. LIC. 119/2025 - UG 1…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou POLYANA MARCONI SPORT LTDA (CNPJ 54.021.271/0001-52) para: empenho destinado a aquisicao de materiais de consumo - jogos/brinquedos educativos pedagogicos - para a cuidoteca do ifes campus vila velha - ano 2025 - disp. lic. 119/2025 - ug 158427 - itens 26 e 27 - orcamento minist…. Valor global contratado: R$ 451,72. Vigência de 15/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- POLYANA MARCONI SPORT LTDACNPJ 54.021.271/0001-52
- Processooficial
- 23187.002862/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00119/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 451,72
- Valor globaloficial
- R$ 451,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2025
- Vigênciaoficial
- 15/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA FUTSALBola Futsal - material: pu, peso cheia: 410 a 440, circunferência: 61 a 64, características adicionais: 8 gomos camara arbility com miolo slip system | 2 | R$ 107,93 | R$ 215,86 |
| BOLA FUTEBOLBola Futebol - material: 100% termoplástico poliuretano, peso cheia: 410 a 450, circunferência: 68 a 70, modelo: futebol de campo | 2 | R$ 117,93 | R$ 235,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 451,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 451,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000171 · 15/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 451,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 451,72
Faturas
- 22 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 451,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000171 · 15/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.002862/2025-06
valor global após o termo: R$ 451,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754858
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.