Contrato federal · Empenho 2025NE001209 · Comprasnet Contratos
973812 / Nº 24-EME-021-00. 2025NC800142. MAT. PROD. INDUSTRIAL - SE 33. RC DVPCP 134 A 139/2025. PROC. ORIGEM: 2025DL90209 (00063/2025). SIORG - 320367.
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MULTBORR INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDA (CNPJ 02.614.467/0001-57) para: 973812 / nº 24-eme-021-00. 2025nc800142. mat. prod. industrial - se 33. rc dvpcp 134 a 139/2025. proc. origem: 2025dl90209 (00063/2025). siorg - 320367.. Valor global contratado: R$ 25.080,00. Vigência de 19/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FJF 168006
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- MULTBORR INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS LTDACNPJ 02.614.467/0001-57
- Processooficial
- 2025/00352/168006
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00063/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2025
- Publicaçãooficial
- 19/11/2025
- Vigênciaoficial
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPeças / Acessórios Armamento - tipo 1: conjunto buchas, material: polímero, aplicação: obuseiro m56 | 6.000 | R$ 4,18 | R$ 25.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001209 · 19/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.080,00 · a liquidar R$ 25.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12642 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001209 · 19/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/00352/168006
valor global após o termo: R$ 25.080,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754882
- Lido da fonte em
- 13/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 05/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.