Contrato federal · Empenho 2025NE000451 · Comprasnet Contratos
PE 90001/2024 E ARP 04/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI.SOL:RODNEY CEZAR(SIAPE:1555982)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDO (CNPJ 47.173.020/0001-28) para: pe 90001/2024 e arp 04/2025 - 158482. aquisição de eletroadministrativos para o campus são joão de meriti.sol:rodney cezar(siape:1555982). Valor global contratado: R$ 1.809,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 47.173.020 EUSTAQUIO GONCALVES DE AZEVEDOCNPJ 47.173.020/0001-28
- Processooficial
- 23831.000110/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.809,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.809,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 30 CAFÉS L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORTA-PINGO, POTÊNCIA 1.000 W | 9 | R$ 201,00 | R$ 1.809,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.809,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.809,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000451 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.809,00 · a liquidar R$ 1.809,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 245 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.809,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000451 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23831.000110/2025-51
valor global após o termo: R$ 1.809,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 754964
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.