Contrato federal · Empenho 2025NE000449 · Comprasnet Contratos

PE 90001/2024 E ARP 02/2025 - 158482. AQUISIÇÃO DE ELETROADMINISTRATIVOS PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI.SOL:RODNEY CEZAR(SIAPE:1555982)

Name: Contrato 2025NE000449 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: pe 90001/2024 e arp 02/2025 - 158482. aquisição de eletroadministrativos para o campus são joão de meriti.sol:rodney cezar(siape:1555982). Valor global contratado: R$ 415,05. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
Unidade (UASG)oficial: REITORIA 158157
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
Processooficial: 23831.000110/2025-51
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90001/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 415,05
Valor globaloficial: R$ 415,05
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/12/2025
Vigênciaoficial: 01/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SOPRADORSOPRADOR, TIPO PORTÁTIL, ACIONAMENTO ELÉTRICO, VOLTAGEM 110 V, POTÊNCIA 3.000 W, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE FOLHAS DE ÁRVORES, VELOCIDADE 15.000 RPM	1	R$ 415,05	R$ 415,05

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 415,05
A liquidarcalculado: R$ 415,05
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000449 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 415,05 · a liquidar R$ 415,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

11764 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 415,05

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000449 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000449 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23831.000110/2025-51
valor global após o termo: R$ 415,05 · vigência até 31/12/2025

FornecedorSUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 754969
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:00

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.